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同比下滑
【财报】前程无忧第四财季营收为8520万美元，超出分析师预期
前程无忧今日公布：
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2015年应届生求职网www.yingjiesheng.com将成为前程无忧全资子公司，成为前程无忧校园业务的重要一部分。
全面注资并控股测评公司智鼎优源和北京智鼎公司www.zhidong.com.cn。该公司在国内金融行业和政府相关项目处于决定领先地位。将有效推动咨询业务和校园招聘业务的发展。
3月6日消息，同时前程无忧今天发布了截至12月31日的2014财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，前程无忧第四季度总营收为人民币5.286亿元（约合8520万美元），同比增长11.9%；净利润为人民币8130万元（约合1310万美元），同比下滑48%。
根据雅虎财经汇总的数据，华尔街3位分析师平均预计，按美国通用会计准则(GAAP)计算，前程无忧第四财季每股收益将达0.43美元。财报显示，前程无忧第四财季每股收益为0.22美元，不及分析师预期。
此外，华尔街2位分析师平均预计，前程无忧第四财季营收将达8105万美元。财报显示，前程无忧第四财季营收为8520万美元，超出分析师预期。
根据雅虎财经汇总的数据，华尔街2位分析师平均预计，按美国通用会计准则(GAAP)计算，前程无忧2014财年每股收益将达1.23美元。财报显示，前程无忧2014财年每股收益为1.18美元，不及分析师预期。
此外，华尔街3位分析师平均预计，前程无忧2014财年营收将达2.9298亿美元。财报显示，前程无忧2014财年营收为3.058亿美元，超出分析师预期。
主要业绩
前程无忧第四季度总营收为人民币5.286亿元，同比增长11.9%，符合公司预期；
前程无忧第四季度网络招聘服务营收为人民币3.191亿元，同比增长10.3%，其中反映了2014年6月1日生效的6%增值税政策变化所带来的影响；
前程无忧第四季度毛利率为70.8%，低于去年同期的71.3%；
前程无忧第四季度运营利润为人民币1.536亿元，同比增长15.2%；而前程无忧第四季度净利润为人民币8130万元同比下滑48%；
前程无忧第四季度每股普通股完全摊薄收益为人民币1.39元；
前程无忧2014财年总营收为人民币18.973亿，同比增长13.2%；
前程无忧2014财年毛利率为72.9%，高于2013财年的72.5%；
前程无忧2014财年运营利润为人民币5.236亿元，同比增长7.2%；
前程无忧2014财年净利润为人民币4.389亿元，同比下滑12.3%；
前程无忧2014财年每股普通股完全摊薄收益为人民币7.35元；
不计入股权奖励支出、汇兑损益、可转换高级债券发行成本、可转换债券的公允价值变动和零行权价看涨期权的公允价值变动以及与这些项目相关的税收影响，前程无忧2014财年调整后每股普通股完全摊薄收益(不按照美国通用会计准则)为人民币10.57元(约合1.70美元)；
截至2014年12月31日，前程无忧2014财年所持现金及短期投资增加至人民币44.947亿元(约合7.244亿美元)。
财务分析
前程无忧第四季度总营收为人民币5.286亿元(约合8520万美元)，比去年同期的人民币4.724亿元增长11.9%。
前程无忧第四季度网络招聘服务营收为人民币3.191亿元(约合5140万美元)，比去年同期的人民币2.892亿元增长10.3%。前程无忧网络招聘服务营收的增长，主要由于来自于使用前程无忧网络招聘服务的独立雇主数量的增加，但被每独立雇主平均收入的下滑以及2014年6月1日生效的6%增值税政策变化所部分抵消。第四季度共有278846名独立雇主使用了前程无忧的网络招聘服务，比去年同期的235940名增加18.2%，主要由于获得了新的客户，以及雇主对前程无忧网络招聘服务的接受度提高。前程无忧网络招聘服务第四季度每独立雇主平均收入比去年同期下滑6.7%，主要由于受到增值税政策变化对网络招聘服务营收的影响，以及由于新增客户整体上购买的服务价格较低。
前程无忧第四季度出版物广告营收为人民币150万元(约合20万美元)，比去年同期的人民币580万元下滑75.0%。前程无忧出版物广告营收的下滑，主要是由于市场需求正在从印刷广告服务转向网络服务。前程无忧第四季度的出版物广告页数约为16页，相比之下去年同期为244页。此此外，《前程招聘专版》出版的城市数量已从截至2013年12月31日的2个减少到截至2014年12月31日的1个(西安)。
前程无忧第四季度其它人力资源相关营收为人民币2.080亿元(约合3350万美元)，比去年同期的人民币1.773亿元增长17.3%。前程无忧其它人力资源相关营收的增长，主要得益于客户对业务流程外包服务和培训服务的使用量增长，以及由于受到季节性校园招聘服务的影响。
前程无忧第四季度毛利润为人民币3.639亿元(约合5870万美元)，比去年同期的人民币3.233亿元增长12.6%；前程无忧第四季度毛利率为70.8%，低于去年同期的71.3%。
前程无忧第四季度运营支出为人民币2.103亿元(约合3390万美元)，比去年同期的人民币1.900亿元增长10.7%。
前程无忧第四季度销售和营销支出为人民币1.453亿元(约合2340万美元)，比去年同期的人民币1.275亿元增长13.9%。前程无忧销售和营销支出的同比增长，主要由于销售人员增加、员工薪酬支出增加、以及营销支出增加。
前程无忧第四季度总务和行政支出为人民币6510万元(约合1050万美元)，比去年同期的人民币6250万元增长4.1%。前程无忧总务和行政支出的增长，主要由于包括股权奖励支出在内的员工薪酬支出增长，以及由于办公室支出和折旧支出增长，但被专业服务费用的下降所部分抵消。
前程无忧第四季度运营利润为人民币1.536亿元(约合2480万美元)，较去年同期的人民币1.333亿元增长15.2%。前程无忧第四季度运营利润率(定义为运营利润在净营收中所占比例)为29.9%，高于去年同期的29.4%。不计入股权奖励支出，前程无忧第四季度运营利润率为34.2%，高于去年同期的33.5%。
2014年4月，前程无忧完成了一项发行1.725亿美元可转换高级债券的交易。在2014财年第四季度中，前程无忧认列了人民币8500万元(约合1370万美元)的按市价计算非现金亏损，这项亏损与可转换债券的公允价值变动有关。
前程无忧第四季度其他收入中包括人民币2020万元(约合330万美元)的财务补助金。前程无忧第四季度有效税率从去年同期的14.9上升至29.6%，这是由于受到非课税项目的影响，主要是因为可转换债券的公允价值变动。不按照美国通用会计准则，前程无忧第四季度有效税率为15.6%，高于去年同期的13.4%。
前程无忧第四季度净利润为人民币8130万元(约合1310万美元)，比去年同期的人民币1.553亿元下滑48%。前程无忧第四季度每股普通股完全摊薄收益为人民币1.39元(约合0.22美元)，去年同期为人民币2.57元。
前程无忧第四季度股权奖励支出为人民币2210万元(约合360万美元)，高于去年同期的人民币1830万元。前程无忧第四季度业绩中认列了人民币450万元(约合70万美元)的汇兑收益，去年同期前程无忧的汇兑损失为人民币130万元。
不计入股权奖励支出、汇兑损益、可转换高级债券发行成本、可转换债券的公允价值变动以及与这些项目相关的税收影响，前程无忧第四季度(不按照美国通用会计准则)调整后净利润为人民币1.841亿元(约合2970万美元)，比去年同期的人民币1.749亿元增长5.3%。前程无忧第四季度调整后每股普通股完全摊薄收益(不按照美国通用会计准则)为人民币3.08元(约合0.50美元)，去年同期为人民币2.89元。
管理层变动：
前程无忧今天宣布，公司销售副总裁Jones Haijun Yu将离职寻求其他兴趣。
业务展望：
前程无忧预计2015财年第一季度营收为人民币4.60亿元到4.80亿元(约合7410万美元到7740万美元)。不计入股权奖励支出、汇兑损益、与可转换债券公允价值变动有关的任何按市价计算收入或损失以及与这些项目相关的税收影响，前程无忧预计2015财年第一季度调整后每股普通股完全摊薄收益(不按照美国通用会计准则)为人民币2.10元到人民币2.30元(约合0.34美元到0.37美元)。前程无忧预计2015财年第一季度总股权奖励支出约为人民币2200万元到人民币2300万元(约合350万美元到370万美元)。
当日，前程无忧股价在纳斯达克常规交易中上涨0.47美元，报收于36.40美元，涨幅为1.31%。在随后截至美国东部时间16:51(北京时间6日5:51)的盘后交易中，前程无忧股价再度上涨0.49美元，至36.89美元，涨幅为1.35%。过去52周，前程无忧的最高价为39.57美元，最低价为29.24美元。
来源：techweb 作者：然雨
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