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外汇影响
财报：日本最大的人力资源公司Recruit 2024财年Q2营收达1.8万亿日元，实现5.4%增长，营业利润与每股收益显著提升
Recruit Holdings Co., Ltd. 公布了稳健的 2024 财年第二季度财务业绩，收入达到 1.7987 万亿日元，同比增长 5.4%。 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长 11.9%，达到 3,672 亿日元，营业收入增长 13.4%，达到 2,697 亿日元。 税前利润为 2,970 亿日元，同比增长 13.8%。 人力资源技术部门的收入增长了 10.3%，主要得益于日本市场 57.5% 的增长。 由于营销解决方案部门的 SaaS 扩展，匹配与解决方案业务增长了 2.1%。 人员招聘业务的收入增长了 4.0%，日本的强劲需求抵消了美国和欧洲的下降。 该公司修订了 2024 财年的业绩展望，收入将介于 3.4687 万亿日元和 3.5487 万亿日元之间，显示出稳步增长的态势。
2024年11月11日，日本东京 - 日本领先的人力资源科技公司Recruit Holdings Co., Ltd.（东京证券交易所代码：6098）公布了2024财年第二季度财报，展示了截至2024年9月30日的上半财年业绩。公司在HR科技、匹配与解决方案以及员工配置等主要业务部门均实现了收入增长，尤其是在市场需求增长和成本控制方面表现突出。财报数据显示，尽管面临全球经济波动的不确定性，Recruit Holdings依旧保持了稳健的财务表现，并调整了对2024财年的业绩预期。
1. 财务概况
2024财年前六个月内，Recruit Holdings实现总营收1.7987万亿日元，同比增长5.4%。调整后EBITDA为3672亿日元，同比增长11.9%，而营业利润增长13.4%至2697亿日元，税前利润达到2970亿日元，同比增长13.8%。母公司股东应占利润为2224亿日元，同比增长4.4%。每股基本收益（EPS）为145.64日元，同比增长7.5%。尽管公司综合收益有所下降，至1364亿日元，但整体盈利指标保持稳定增长，表现了公司的抗风险能力和业务拓展能力。
2. 业务部门业绩亮点
Recruit Holdings的业务分为HR科技、匹配与解决方案、员工配置三大板块。各部门在2024财年前六个月均取得了不同程度的增长和亮点，具体表现如下：
HR科技部门
HR科技部门主要覆盖美国、日本及其他地区的人才招聘市场。财报显示，HR科技部门在2024财年上半年实现收入5682亿日元，同比增长10.3%。在美元计价下，美国市场收入同比增长2.4%，受益于付费招聘广告的平均收入上升，弥补了付费广告数量的下降。日本市场增长显著，同比增幅达57.5%，这是由于招聘广告服务从HR解决方案转移至Indeed日本平台的协同效应。此外，其他地区的收入也实现了3.5%的同比增长。
HR科技部门的调整后EBITDA达到2073亿日元，EBITDA利润率升至36.5%，比去年同期上升了2个百分点。这一增长主要得益于成本控制和5月实施的员工人数缩减，进一步巩固了部门的盈利能力。面对市场的供需变化，特别是在美国招聘市场趋于平稳的背景下，HR科技部门展现出了灵活的应对策略和良好的市场适应力。
匹配与解决方案部门
匹配与解决方案部门包括HR解决方案和营销解决方案两大业务板块。财报显示，该部门在2024财年上半年的总收入为4085亿日元，同比增长2.1%。HR解决方案的收入有所下降，原因在于招聘广告收入逐渐转移至HR科技部门。然而，营销解决方案的表现较为亮眼，实现了8.0%的收入增长，主要得益于美容、旅游和餐饮业务及Air BusinessTools SaaS解决方案的稳步增长。此外，房产和其他业务板块的收入也有所增加。
在成本控制方面，该部门的调整后EBITDA达到1080亿日元，同比增长21.7%，EBITDA利润率从去年的22.2%提升至26.4%。成本控制措施主要集中在服务外包支出上，部分被与Indeed PLUS整合的成本所抵消。Air BusinessTools作为核心SaaS解决方案，在不断扩大注册账户数量，截至2024年9月，注册账户总数达到405万，同比增长16.7%。Air BusinessTools的跨应用账户数也稳步增长，推动了营销解决方案的收入增长和客户忠诚度的提升。
员工配置部门
员工配置部门覆盖日本、欧洲、美国和澳大利亚的临时工和派遣工市场。财报显示，该部门在2024财年上半年的收入达到8403亿日元，同比增长4.0%。其中，日本市场收入增长7.2%，主要受益于对临时员工需求的持续增加。而在欧洲、美国和澳大利亚，收入同比减少0.9%，原因是市场需求在经济不确定性下趋于疲软。
剔除汇率影响后，欧洲、美国和澳大利亚市场的收入同比下降5.2%。尽管如此，员工配置部门的调整后EBITDA为554亿日元，同比增长6.4%，EBITDA利润率从6.4%上升至6.6%，反映出公司在应对市场变化方面的稳健策略。日本市场需求的强劲表现和汇率的有利影响帮助公司抵消了欧美市场需求下滑的影响。
3. 资本运作与股东回报
在资本运作方面，Recruit Holdings在2024财年上半年度采取了一系列资本优化措施。公司于2024年7月9日董事会决议回购最多6000亿日元的普通股。截至10月31日，公司已通过东京证券交易所和ToSTNeT-3系统回购了5278.8万股，总购买金额为4748.99亿日元。公司表示，回购股票旨在优化资本结构，并在当前的市场条件下为股东创造更高的回报。
同时，公司还保留了未动用的1130亿日元的透支协议和2000亿日元的承诺信贷额度，并在日本注册了最高2000亿日元的公司债券，以便在适当时机发行。这样的资本运作不仅强化了公司流动性，也为未来的业务扩展提供了充足的资金支持。
4. 未来展望
基于上半财年的业绩表现以及对全球经济环境的判断，Recruit Holdings对2024财年的全年业绩预期进行了调整。公司预计全年营收将达到3.4687万亿至3.5487万亿日元，同比增长1.5%至3.9%；调整后EBITDA预期在6222亿至6822亿日元之间，增幅为4.0%至14.0%；预计全年净利润在3624亿至4074亿日元之间，同比增长2.5%至15.2%。
HR科技部门预计将继续推动Indeed平台的整合，尤其是在日本市场，强化与HR解决方案的协同。匹配与解决方案部门将专注于提高营销解决方案的市场份额，特别是在美容、旅游和房产等领域，以应对全球经济的不确定性带来的挑战。员工配置部门则将继续关注日本市场的强劲需求，同时努力在欧洲和美国市场中保持稳定。
结语
Recruit Holdings在2024财年前六个月的财务表现显示出公司在各业务部门的稳步增长和全球化布局的成功。通过优化成本、战略性回购股票、加强SaaS解决方案的推广，公司展示出对未来发展的信心。尽管全球经济环境存在不确定性，Recruit Holdings凭借其在HR科技、匹配与解决方案以及员工配置方面的优势，有望在接下来的财年内继续保持稳定的增长，为股东和市场带来可持续的价值。
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